Чек

Документ «Чек» позволяет пробить чек на ФР с разбивкой по товарам. Список чеков хранится в журнале «Чеки».

Форма документа «Чек»:

В шапке документа заполняются следующие реквизиты:

• Фирма и склад, с которого производится отпуск товара.
• Касса — на которой производится операция.
• Статья ДДС – на которую будет зачислен приход денежных средств.

Табличная часть документа заполняется отгружаемыми товарными позициями (товар, характеристика).

В графе «Единица измерения» указывается единица измерения реализуемого товара. В колонке «Количество» указывается количество отгружаемого товара. В колонке «Цена» указывается цена, по которой товар продан.

Кнопка «Цена и валюта» — предназначена для:

• указания валюты поставки, а также ее курса;
• способа учета НДС;
• выбора категории цен документа.

Ввод на основании. На основании чека можно выписать документ «Возврат товаров от покупателя» — для случая возврата товара от покупателя.

При проведении чека, если константа «Разрешить отрицательные остатки товаров» установлена в значение «Нет», будет произведена проверка наличия на складе необходимого количества товара, и при недостатке товара документ проведен не будет.

С помощью кнопки «Печать» можно вывести на экран и распечатать товарный чек.

Чек может быть распечатан на фискальном регистраторе (ФР привязывается к кассе) и/или отправлен на электронную почту или телефон. После печати чека документ становится недоступен для редактирования. 

Если текущий пользователь принадлежит к группе пользователей, у которой есть разрешение на печать чека ККМ из документа «Чек», в подвале документа становится доступной кнопка «Чек».

Право на печать чека активируется в карточке группы пользователей на закладке «Права пользователей/Прочее».

Для того, чтобы чек был распечатан по ФЗ-54, необходимо в настройках фискального регистратора на закладке «ФЗ-54» проставить флаг «Подключен в ОФД».

Проведение документа «Чек» аналогично расходной накладной. Деньги сразу приходуются в выбранную кассу.