Обмен электронными документами. 1С-ЭДО

Использование электронного документооборота позволяет обмениваться юридически значимыми документами, электронными счетами-фактурами и другими электронными документами прямо из 1С:Предприятия, без использования других программ через одного из операторов ЭДО, поддерживающих технологию «1С-ЭДО».

Настройка параметров обмена электронными документами с контрагентами осуществляется в «Панели администрирования ЭД» (доступна в пункте меню «Сервис/ Обмен электронными документами»). 

Установите флаг «Обмен электронными документами».

Для использования ЭДО при работе с маркированной продукцией убедитесь, что в Настройках параметров учета на закладке «Маркировка» включен учет той маркируемой продукции, которую реализует ваше предприятие (табак, обувь, одежда). 

Проверьте, что в информационной базе правильно заполнены данные по фирме (название, ИНН, адрес и т.д.). В частности, для юридического лица в поле «Контрагент» должна быть указана фирма (юр. лицо), для физического лица — ФИО (физ. лицо). 

Для индивидуального предпринимателя должен быть обязательно заполнен адрес и указано Полное наименование в виде ФИО. 

Осуществите дальнейшую настройку:

• настройка криптографии
• подключение к сервису
• настройка ЭДО

Флаг «Отложенная отправка электронных документов» отключает немедленную отправку и получение электронных документов. При отключенной константе отправка документа будет происходить сразу же после нажатия кнопки «Отправить». При включенной — попадает в раздел «Текущие дела ЭДО» и там ожидает дальнейшей ручной отправки.

Флаг «Отправлять документы на ознакомление» позволяет помещать в специальную папку «Ознакомиться» раздела «Текущие дела ЭДО» электронные документы, документооборот по которым завершился в результате обмена.

В ДАЛИОН: Управление магазином доступны:

1. Получение:
   1. универсальных передаточных документов (УПД): счет-фактура и первичный документ (приходная накладная)

   2. универсальных корректировочных документов (УКД): корректировочный счет-фактура
      При получении УКД система найдет первичный документ и на основании него введет корректировку счета-фактуры. 

      ВАЖНО

      Для автоматического заполнения табличной части «Товары» необходимо сопоставлять номенклатуру в момент получения первичных документов!

      О сопоставлении номенклатуры см. здесь.

   3. произвольных документов
2. Отправка:
   1. универсальных передаточных документов (УПД): счет-фактура и первичный документ (расходная накладная, возврат товаров поставщику)
   2. произвольных документов