Выписка счетов на оплату

В торговой деятельности счета не являются обязательными для исполнения документами. Основное назначение документа «Счет» — формирование печатной формы документа и оформление на его основании расходной накладной, приходного кассового ордера или входящего платежного поручения для перевода денег на р/с фирмы.

На основании счета можно выписать расходную накладную созданием на основании. Если же счет был выписан позже, чем расходная накладная, его можно указать в расходной накладной на закладке дополнительно. 

В шапку документа вносятся данные: организация, контрагент и его договор, склад и категория цены, по которой товар будет продан.

В табличную часть добавляются товары и их количество. Цена подставляется автоматически в соответствии с категорией цены.

По команде Распределить скидку по строкам можно пропорционально распределить скидку (суммовую или процентную) по позициям в документе (аналогично приходной накладной).

В поле «Планируемая оплата» после установки флажка о гарантированной оплате счета можно задать дату оплаты.

На закладке «Дополнительно» можно зарезервировать товары.

Резерв снимается либо реализацией, либо документом снятие резерва.

Обратите внимание, что резервы с истекшей датой закрытия по умолчанию не аннулируются. Для закрытия зависших резервов предусмотрен документ «Снятие резервов», который можно ввести на основании счета. Документы «Снятие резервов» хранятся в одноименном журнале, который вызывается из панели навигации подсистемы «Отгрузка».

Также на закладке «Дополнительно» указывается банковский счет получателя для указания в печатной форме. Если в карточке организации указан основной банковский счет, то он подставится автоматически. 

Из документа «Счет» можно сформировать 3 печатные формы:

• Счет
• Счет со скидкой
• Счет с QR-Кодом (при сканировании QR банковскими приложениями реквизиты заполняются автоматически)