Отчет по НДС

Отчет содержит информацию об операциях, которые связаны с учетом НДС в торговой организации: закупки, возвраты товара, продажи, пересортица, инвентаризация, оказание услуг. Отчет разделен на два блока: «Приход» — все торговые операции, по которым НДС подлежит возмещению, и «Расход» — все торговые операции, по которым НДС подлежит уплате.

Отчет вызывается из пункта меню «Отчеты/Деньги».

Отчет строится за период, указываемый в полях «Период отчета с: … по: ….».

Используя закладку «Группировки», можно выбрать вариант формирования отчета — по приходу, по расходу или по приходу и расходу. Дополнительно, выставляя флажки «Выводить документы» и «Выводить товары», можно получить интересующую информацию в разрезе документов и товаров.

С помощью закладки «Отбор» можно сделать отбор по интересующей фирме или складу. 

В приведенном ниже примере отчета отбор сделан по фирме «Одежда и обувь».

В столбце «Сумма» стоимость товаров указывается без НДС (налогооблагаемая база).

Два блока отчета «Приход» и «Расход» состоят из трех разделов каждый:

Приход:

• Приход — попадают документы «Приходная накладная» по фирмам и складам на ОСН, с подлежащим возмещению НДС.
• Сторно приход — попадают все документы, сторнирующие входящий НДС в рамках квартала («Списание товаров», «Акт пересортицы», «Инвентаризация товара», «Возврат товара поставщику» и т.д.).
• Излишки — попадают все документы, приходующие излишки без НДС (Пересортица, Инвентаризация).

Расход:

• Расход — попадают все расходные документы с НДС, подлежащим уплате.
• Сторно расход — попадают все документы, сторнирующие НДС подлежащий уплате в рамках квартала (Возврат товара от покупателей)
• Восстанавливаемый НДС — попадают все документы, по которым НДС подлежит восстановлению (документы списания) по партиям, предъявленным к возмещению в предыдущих кварталах.