Данная интеграция предназначена для смешанного бизнеса, где основным бизнесом является розничная торговля, а второстепенным общественное питание. Конфигурация Трактиръ: Front-Office 4 - это специализированная конфигурация для работы в зале ресторана, которая поддерживает широкий спектр специфического функционала, в данной связке реализована лишь поддержка базовой модели общепита. Отсутствует поддержка такого функционала как: банкеты, шведские столы, корп. питание, выгрузка меню (формируется из номенклатуры непосредственно в Трактире).

Между конфигурациями ДАЛИОН: ТРЕНД и Трактиръ Front-Office можно настроить двусторонний обмен.

В Трактиръ Front-Office будет выгружаться вся нормативно-справочная информация: организации, склады, номенклатура, цены и штрих-коды номенклатуры, а также данные марок ЕГАИС (если необходимо).

В ДАЛИОН будут загружаться данные о реализованной продукции и суммах выручки.

Таким образом, конфигурация Трактиръ Front-Office будет выступать в роли фронт-офисного решения для направления общепита, а ДАЛИОН, в свою очередь, будет являться бэк-офисом для Трактиръ: Front-Office, что позволит максимально автоматизировать работу предприятия.

ВАЖНО

ДАЛИОН: ТРЕНД поддерживает обмен с Трактиръ Front-Office начиная с версии 4.5.13.3.

Для использования обмена с Трактиръ Front-Office необходимо включить константу "Использовать обмен с Трактиръ Front-Office" в модуле Производство.

Там же необходимо будет задать вариант оплаты, который используется в заказах без оплаты и фактически необходим для формирования документа Списание товаров по отчету ФО.

Отсюда же можно открыть справочник Варианты оплаты Трактиръ: Front-Office и установить соответствия для видов оплат в ДАЛИОН: ТРЕНД.

Настройка обмена с Трактиръ Front-Office

Для начала необходимо создать настройку обмена

На закладке "Организации и места реализации" необходимо указать те организации, по которым необходим обмен и их систему налогообложения.

Особенности настройки учетной политики на стороне Трактиръ

Если по всем организациям склада "Применяются общие ставки НДС" — в месте реализации флаг "Особые настройки НДС" не устанавливается, "Ставка НДС по умолчанию" не заполняется, табличная часть "Категории товаров" не заполняется. Ставка НДС в Трактиръ берется из ставки НДС Номенклатуры.
Если по всем организациям склада используется одинаковая учетная политика ("Без НДС", "Льготная ставка НДС 5%" или "Льготная ставка НДС 7%") — в месте реализации флаг "Особые настройки НДС" устанавливается, "Ставка НДС по умолчанию" заполняется ("Без НДС", "Льготная ставка НДС 5%" или "Льготная ставка НДС 7%"), табличная часть "Категории товаров" не заполняется. Ставка НДС в Трактиръ берется из места реализации из Ставки НДС по умолчанию. Ставка в карточке номенклатуры игнорируется.
Если несколько ФР на одном месте реализации — в месте реализации флаг "Особые настройки НДС" устанавливается, "Ставка НДС по умолчанию" пустая, табличная часть "Категории товаров" заполняется категориями, которые по группе оплаты связаны с организацией и с учетной политикой на этом месте реализации ("Без НДС", "Льготная ставка НДС 5%" или "Льготная ставка НДС 7%"). Таким образом товар привязанный к группе оплаты связанный с организацией, по учетной политике которой, применяются "Общие ставки НДС", будет продаваться по ставке НДС из номенклатуры.

Для каждой добавленной организации в нижней таблице задаются склады т.е. места реализации и их группа оплаты.

Группы оплаты необходимы для дальнейшей настройки на стороне Трактиръ: FO с целью формирования раздельного учета алкоголя в разрезе по фирмам, системам налогообложения и УТМ.

На закладке "Категории цен для выгрузки" необходимо указать основную категорию цен. Можно также указать и дополнительные категории цен для выгрузки, но только в том случае если в Трактиръ: Front-Office активен модуль "Маркетинг"

На закладке "Фильтр товаров" необходимо задать параметры отбора номенклатуры для выгрузки в Трактиръ FO.

На закладке "Автоматический обмен" можно настроить расписание для регламентного задания по обмену.

Обмен с Трактиръ: Front-Office

В обработке обмена необходимо указать ранее созданную настройку обмена и источник правил выгрузки.

Правила выгрузки по умолчанию берутся из конфигурации, но при необходимости можно использовать внешний файл правил. Чтобы получить стандартный файл правил загрузите его по кнопке Все действия - Правила Обмена - Сохранить "Правила выгрузки ДАЛИОН: ТРЕНД → Трактиръ: Front-Office" Полученный файл можно отредактировать и впоследствии пользоваться им как внешними правилами обмена.

Путь к файлам выгрузки и загрузки берется из указанных настроек обмена, однако их также можно заменить если, например, у пользователя нет доступа к серверу и используется Режим работы (на клиенте).

По кнопке Выгрузить данные происходит выгрузка данных согласно указанным фильтрам в XML-файл.

Для правильной загрузки на стороне Трактиръ: Front-Office нужно воспользоваться правилами обмена, загрузите его по кнопке Все действия - Правила Обмена - Сохранить "Правила загрузки Трактиръ: Front-Office → ДАЛИОН: ТРЕНД"

Далее создаем новую настройку обменов на основе ранее сохраненных правил загрузки Трактиръ: Front-Office → ДАЛИОН: ТРЕНД

В параметрах выгрузки выбираем выгрузку в файл обмена и указываем то же имя файла, которое указывали в настройках ДАЛИОН: ТРЕНД и задаем период выгрузки.

В параметрах загрузки Указываем путь к каталогу обмена и имя файла. После успешной загрузки появится служебное сообщение "Файл данных обработан и удален"

После загрузки данных на стороне Трактиръ: Front-Office по некоторым параметрам потребуется дополнительная настройка:

Номенклатура передается в справочник номенклатуры. Справочник меню заполняется либо вручную, либо по специальной обработке "Заполнить меню"
В местах реализации необходимо установить соответствие групп оплат и фирм. В случае если группы оплаты уже были настроены на стороне Трактиръ: Front-Office сопоставление происходит по коду
Отношение групп оплат и ККТ настраивается в Администрирование - Настройка рабочих мест - Торговое оборудование - Кассовое место

Из Трактиръ Front-Office в ДАЛИОН: ТРЕНД загружаются документ Отчет ФО и документ ИС МП Подключение кегов к оборудованию для розлива. На каждый кег создается отдельный документ, далее их необходимо вручную отправить в ИС МП.