Возврат поставщику. Самоучитель.

При необходимости вернуть товар поставщику оформляется документ «Возврат товаров поставщику». Документ вводится из раздела «Поступления» - «Возвраты товаров поставщику», либо на основании приходной накладной (в этом случае табличная часть с товаром копируется в документ возврата).

В шапке документа указываются «Организация», «Склад», «Контрагент» и «Договор». Кроме того, следует указать статью расходов, на которую будут записаны расходы, образовавшиеся из-за возможной разницы в стоимости партий возвращаемого товара (это могут быть и доходы, тогда данная сумма на статье будет с обратным знаком). По умолчанию подставляется статья, указанная в «Настройках параметров учета».

В табличную часть документа подбирается товар, вводится количество и цена.

Товар подбирается по кнопке «Добавить» или «Подобрать товары». Также можно загрузить из ТСД, Excel или из «Списка товаров».

На закладке «Дополнительно» указываются: валюта документа (по умолчанию — российский рубль), политика учета НДС, данные грузоотправителя и грузополучателя, дата оплаты за возвращаемый товар, ЦФО (подставляется автоматически по складу; можно изменить), также можно вписать комментарий, например, о причинах возврата.

Упражнение 16. Оформите возврат товара поставщику.