Учет выданных счетов-фактур

Документ «Счет-фактура» выписывается покупателю при отгрузке товаров и расчетах за отгруженные товары или поставщику при оформлении документа «Возврат товара поставщику». Ввод нового документа «Счет-фактура» следует осуществлять только в режиме «Ввод на основании», выбрав предварительно документ «Расходная накладная» (для отчетности, а также оформления «бумажного» счета-фактуры и выдачи его покупателю) или документ «Отчет кассовой смены».

Документ «Счет-фактура» не имеет средств редактирования. Все изменения следует производить в документе «Расходная накладная», после чего вводить счет-фактуру на основании вновь проведенного документа отгрузки.

Документы «Счет-фактура» хранятся в специальном журнале выдаваемых счетов-фактур (вызываемом из меню «Документы/Продажи/Счета-фактуры выданный»). 

Но их нельзя редактировать в этом журнале, прямо изменяя реквизиты вызванного из журнала документа (кроме изменения даты и номера счета-фактуры и даты и номера платежно-расходного документа).

Если отредактировать расходную накладную, являющуюся основанием счета-фактуры, то при проведении отредактированного документа программа автоматически вносит соответствующие изменения в счет-фактуру.

Из документа «Счет-фактура» по кнопке «Печать» формируется печатная форма счета-фактуры, а также универсальный передаточный документ. При печати УПД графа 6б заполняется по следующему принципу:  если у документа-основания указан грузополучатель, то подставляется его КПП, иначе — КПП контрагента.