Документ «Расходная накладная»

Отгрузка товара со склада и оказание услуг сопровождаются оформлением документа «Расходная накладная».

В шапке документа задаются организация, контрагент и его договор, склад и категория цен, по которой отпускается товар. Определяется вид операции: расходная накладная или акт об оказании услуг.

Если в табличной части есть крепкий алкоголь, то после проведения документа в шапке появится надпись «Оправить данные о реализации в ЕГАИС». Подробнее см. в соответствующем разделе.

В табличную часть закладки «Товары» подбираются товары, указывается количество отгружаемого товара и цена, по которой товар продан. По умолчанию подставляется цена по выбранной категории цен.

По команде Распределить скидку по строкам можно пропорционально распределить скидку (суммовую или процентную) по позициям в документе (аналогично приходной накладной).

При создании расходной накладной на основании счета или приходной накладной все данные заполняются автоматически, при необходимости их можно изменить вручную.

На закладке «Дополнительно» указываются: валюта документа (по умолчанию — российский рубль), политика учета НДС, данные грузоотправителя и грузополучателя, дата оплаты за отгруженный товар. Также на закладке Дополнительно можно указать счет к расходной накладной. Признак Оплата по счету зависит от того установлен ли в самом счете признак Планируемая оплата. 

При проведении расходной накладной будет произведена проверка наличия на складе необходимого количества товара. При недостатке товара документ проведен не будет.

На основании расходной накладной можно выписать следующие подчиненные документы:

• Возврат товара от покупателя — для случая возврата товара от покупателя,
• Документ ЭДО (исходящий) — для передачи расходных документов по ЭДО,
• ЕГАИС Акт списания — для списания немаркированной алкогольной продукции,
• ЕГАИС Розничная реализация —  для фиксации продажи алкоголя юридическому лицу,
• ЕГАИС ТТН — для регистрации продажи алкогольной продукции, например, внутри группы компаний, 
• ИС МП Вывод из оборота — для вывода из оборота маркированных товаров,
• Платежное поручение (входящее) — для фиксирования безналичной оплаты товара.
• Приходный кассовый ордер — для наличной оплаты отгруженного товара.
• Счет-фактура выданный — для оформления счета-фактуры и выдачи его покупателю. Если по расходной накладной был реализован комиссионный товар, то создаваемый на ее основании счет-фактура предоставляется также комитенту.
  
  

При подключенном ФР из расходной накладной может быть произведена печать чека с последующим оформлением ПКО. Способ оплаты может быть как наличными, электронно или система быстрых платежей. При способе оплаты наличные вид оплаты подбирается автоматически - наличные. При способе оплаты электронно вид оплаты можно выбрать из соответствующего справочника.  Система быстрых платежей подключается в разделе Администрирование в сервисе Администрирование. Необходимо включить константу "Использовать систему быстрых платежей" и настроить интеграцию с платежной системой. На данный момент поддерживаются платежные системы: Открытие; Филиал "Дело" ПАО "СКБ-банк"; WebMoney (Банк ККБ); PayMaster (ООО "Пэймастер");

Если вы используете систему быстрых платежей вам необходимо сначала сформировать оплату, при этом сформируется QR-код который можно распечатать для клиента или отсканировать прямо с экрана монитора.

Статус операции в системе быстрых платежей обновляется автоматически. После того как клиент произвел оплату и присвоен статус "Выполнена" можно распечатать чек.  

Информация по напечатанному чеку отобразится в подвале документа. 

Из документа можно распечатать: форму ТОРГ-12 и ТОРГ-12 (без услуг), печатную форму расходной накладной и расходной накладной со скидками, а также товарный чек, печатную форму акта об услугах (если по этой накладной оказывались услуги), ТТН (форма 1-Т), ТТН (форма 1-Т) с приложением о сертификатах соответствия (приложение печатается, если хотя бы у одного товара указан сертификат соответствия) и универсальный передаточный документ (УПД).