Учет выданных счетов-фактур

Документ «Счет-фактура» выписывается покупателю при отгрузке товаров и расчетах за отгруженные товары или поставщику при возврате товара.

Ввод нового счета-фактуры следует осуществлять только на основании другого документа: «Расходной накладной», «Возврата товаров поставщику», «Внутренней продажи», «Отчета о продажах товаров комитенту», «Платежного поручения (входящего)» с видом операции Оплата от покупателя и «Расчета с поставщиком по таре».

Документ «Счет-фактура» не редактируется, все изменения следует производить в документе-основании.

Если отредактировать документ, являющийся основанием счета-фактуры, при его проведении программа автоматически внесет соответствующие изменения в счет-фактуру.

Если счет-фактура уже был выставлен, то можно создать корректировочный счет-фактуру по гиперссылке Ввести исправление в подвале документов. Также корректировочный счет-фактуру можно ввести на основании документа «Возврат товаров поставщику».

Из счета-фактуры можно распечатать:

• печатную форму документа «Счет-фактура»;
• универсальный передаточный документ.