Учет выданных счетов-фактур
Документ «Счет-фактура» выписывается покупателю при отгрузке товаров и расчетах за отгруженные товары или поставщику при возврате товара.
Ввод нового счета-фактуры следует осуществлять только на основании другого документа: «Расходной накладной», «Возврата товаров поставщику», «Внутренней продажи», «Отчета о продажах товаров комитенту», «Платежного поручения (входящего)» с видом операции Оплата от покупателя и «Расчета с поставщиком по таре».
Если счет-фактура сформирована автоматически при создании исходящего УПД дата документа берется из документа основания (Расходная накладная, Возврат поставщику, Внутренняя продажа) даже если эти документы созданы будущим числом. При этом дата выставления счета-фактуры заполняется датой получения подтверждения электронного обмена, в этот момент устанавливается признак "в электронном виде".
Документ «Счет-фактура» не редактируется, все изменения следует производить в документе-основании.
Если отредактировать документ, являющийся основанием счета-фактуры, при его проведении программа автоматически внесет соответствующие изменения в счет-фактуру.
Если счет-фактура уже был выставлен, то можно создать корректировочный счет-фактуру по гиперссылке Ввести исправление в подвале документов. Также корректировочный счет-фактуру можно ввести на основании документа «Возврат товаров поставщику».
Если ранее была выдана счет-фактура на аванс, то при проведении счета-фактуры к документу Реализации, можно указать документ аванса и платежно-расчетный документ для правильного отражения на печатной форме.
Из счета-фактуры можно распечатать:
- печатную форму документа «Счет-фактура»;
- универсальный передаточный документ.